| 市级财政项目支出绩效自评表（部门评价） | ||||||||||||||||||
| （2020年度） | ||||||||||||||||||
| 评价层次🧜🏼♂️： 项目承担单位绩效自评☑ 市直主管部门绩效自评□ | ||||||||||||||||||
| 评价类型🥸： 项目事中评价□ 项目事后评价☑ | ||||||||||||||||||
| 项 目 名 称： 杏福娱乐平台 -《杏福精彩不断》与您一起成长！经费补助 | ||||||||||||||||||
| 项目承担单位： 杏福娱乐平台 -《杏福精彩不断》与您一起成长！ （公章） | ||||||||||||||||||
| 项目主管部门🧔🏼： 杏福娱乐平台 -《杏福精彩不断》与您一起成长！ （公章） | ||||||||||||||||||
| 填报日期 2021年01月23日 | ||||||||||||||||||
| 宁德市财政局 制 | ||||||||||||||||||
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单位基本信息 |
单位负责人 | 陈群 | 职务 | 院长 | 联系电话 | 05938986355 | ||||||||||||
| 财务负责人 | 郑文昌 | 职务 | 财务 | 联系电话 | 05938986356 | |||||||||||||
| 项目负责人 | 黄重 | 职务 | 副院长 | 联系电话 | 05938986356 | |||||||||||||
| 单位性质 |
行政机关□ 参公事业单位□ 非参公事业单位☑ 企业□ |
经费来源 | 财政拨款 | |||||||||||||||
| 单位职能 | 培养高等专科学历高端技能型人才👩💼，促进科技文化发展，以全日制高等专科学历教育为主，同时开展各种形式的非学历教育。 | 单位人数 | 267 | |||||||||||||||
| 单位地址 | 福安市福泰路232号 | 邮政编码 | 355000 | |||||||||||||||
| 立项依据 | 《福建省人民政府关于加快发展现代职业教育的若干意见》（闽政[2015]46号） | |||||||||||||||||
| 项目性质 |
市委市政府研究确定的专项资金□ 经常性专项业务费☑ 已确定分年度预算安排的专项资金□ 其他专项□ |
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| 项目起止时间 | 计划时间 | 开始🧑🏽💻：2020-01-01 | 实际时间 | 开始：2020-01-01 | ||||||||||||||
| 完成🤽🏿♀️👨🎨：2020-12-30 | 完成：2020-12-31 | |||||||||||||||||
| 部门预算功能科目 | 2050999其他教育费附加安排的支出 | |||||||||||||||||
| 年度绩效目标（定量目标） | 绩效目标批复文号 | 宁财教绩(2020) 2号 | ||||||||||||||||
| 评价内容 | 绩效内容 | 参考标准 | 绩效目标值 | 实际完成值 | 目标值完成比例 | |||||||||||||
| 项 目 基 本 情 况 | 年度绩效目标（定量目标） | 产出目标 | 数量目标 | 目标1 | 教育教学设施设备维修维护次数 | >=3次 | >=5次 | 5次 | 100% | |||||||||
| 目标2 | 计算机系统维护的次数 | >=3次 | >=3次 | 3次 | 100% | |||||||||||||
| 目标3 | 物业服务供应时间 | 12个月 | 12个月 | 12个月 | 100% | |||||||||||||
| 目标4 | 物业管理费负担校区数 | 1个 | 1个 | 2个 | 200% | |||||||||||||
| 目标5 | 弥补水电费月份数 | 12个月 | 12个月 | 12个月 | 100% | |||||||||||||
| 时效目标 | 目标1 | 资金支出率 | 85% | 90% | 100% | 111.11% | ||||||||||||
| 成本目标 | 目标1 | 物业管理支出 | 160万元 | <=150万元 | 166.51万元 | 111.01% | ||||||||||||
| 质量目标 | 目标1 | 教师培训合格率 | 85% | 90% | 100% | 111.11% | ||||||||||||
| 效益目标 | 社会效益目标 | 目标1 | 毕业生的就业率 | 75% | >=80% | 90.59% | 113.24% | |||||||||||
| 满意度目标 | 服务对象满意度 | 目标1 | 设备、系统使用人对设备、系统的满意度比例 | 80% | >=85% | 90% | 105.88% | |||||||||||
| 年度绩效目标总体完成情况 | 完成 | 未完成目标的原因 | 无 | |||||||||||||||
| 项目评价方法 | 成本效益分析法□ 比较法☑ 因素分析法□ 最低成本法□ 公众评判法□ |
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| 其他评价方法: □ | ||||||||||||||||||
| 项目安排资金 | 本年度情况 | |||||||||||||||||
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年初预算 安排金额 |
年中调整 金额 |
实际到位 | 实际支出 | 本年度结余金额（万元）③=①-② | ||||||||||||||
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金额 (万元) |
金额 (万元) |
金额 (万元)① |
到位率（％） | 资金拨付文号及时间 |
金额 (万元)② |
支出实现率（％） | ||||||||||||
| 项 目 资 金 安 排 和 使 用 情 况 | 合计 | 700 | 700 | 0 | 700 | 100% | 700 | 100% | 0 | |||||||||
| 财政资金小计 | 700 | 700 | 0 | 700 | 100% | 700 | 100% | 0 | ||||||||||
| ①中央财政资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 无 | 0 | 0% | 0 | |||||||||
| ②省级财政资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 无 | 0 | 0% | 0 | |||||||||
| ③市级财政资金 | 700 | 700 | 0 | 700 | 100% | 宁财预（2020）1号 2020年1，2🥔，4，5🙂🤶🏼，6，7，9，10月 | 700 | 100% | 0 | |||||||||
| ④其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 无 | 0 | 0% | 0 | |||||||||
| 序号 | 具体支出内容 | 金额(万元) | ||||||||||||||||
| 财政资金实际支出情况 | 1 | 物业管理费 | 166.51 | |||||||||||||||
| 2 | 水费🤟🏽、电费 | 153.37 | ||||||||||||||||
| 3 | 维修维护费用 | 88.83 | ||||||||||||||||
| 4 | 委托业务费 | 62.87 | ||||||||||||||||
| 5 | 劳务费 | 93.37 | ||||||||||||||||
| 6 | 其他费用 | 135.05 | ||||||||||||||||
| 合计 | 700 | |||||||||||||||||
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一级指标 （目标分类） |
二级指标 （分类细化） |
三级指标 （绩效目标内容） |
评分标准 | 分值 | 得分 | 得扣分原因 | ||||||||||||
| 绩 效 自 评 指 标 体 系 | 决策（15%） | 项目立项 | 立项依据 充分性 | ①项目立项是否符合国家法律法规👃、国民经济发展规划和相关政策🧑🏿；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围🙌🏽，是否符合中央、地方事权支出责任划 分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复👩🏿🦱。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | 3 | 3 | 项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，项目立项符合行业发展规划和政策要求🌻；与部门职责范围相符🏊🏻，属于部门履职所需；属于公共财政支持范围⛹🏽♀️，符合中央、地方事权支出责任划 分原则🕷；与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | |||||||||||
| 立项程序 规范性 | ①项目是否按照规定的程序申请设立🫱；②审批文件🪁、材料是否符合相关要求🦹；③事前是否已经过必要的可行性研究🧗🏿♂️、专家论证↗️、风险评估🏧🕞、绩效评估、 集体决策👴🏿。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | 2 | 2 | 项目按照规定的程序申请设立🏦🌏；审批文件、材料符合相关要求🥓；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估✦、绩效评估、 集体决策。 | ||||||||||||||
| 资金投入 | 预算编制 科学性 | ①预算编制是否经过科学论证🍓；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分💁♀️。 | 3 | 3 | 预算编制经过科学论证🧗🏻♂️，预算内容与项目内容匹配🧖🏼♂️；预算额度测算依据充分，按照标准编制；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配👨🏿🦰。 | |||||||||||||
| 资金分配 合理性 | ①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。一项不符合扣一分🥷🏿，严重的此项完全不得分🛺。 | 2 | 2 | 预算资金分配依据充分🕢⏱；资金分配额度合理🏂🏻，与项目单位或地方实际相适应。 | ||||||||||||||
| 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配💕。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | 3 | 3 | 项目有绩效目标；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配🫰🏽。 | |||||||||||||
| 绩效指标 明确性 | ①是否将项目续效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应🤞🏽。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分🙌。 | 2 | 2 | 将项目续效目标细化分解为具体的绩效指标；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与项目目标任务数或计划数相对应。 | ||||||||||||||
| 过程（15%） | 资金管理 | 资金到位率 | ①到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。到位及时率大于90%的得满分🍶，每低5个百分点，扣一分，扣完为止。 及时到位资金🫒：在某一时点实际落实到项目实施单位的资金。 应到位资金👨🦱：按照合同或项目进度规定应在某一时点落实到项目实施单位的资金😵。 | 3 | 3 | 到位及时率为100% | ||||||||||||
| 预算执行率 | ①资金使用率=（实际使用资金/实际到位资金）×100%👍🏿。资金使用率大于95%的得满分2️⃣，每少5个百分点扣1分，扣完为止。 实际使用资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实施单位实际使用的资金总额。 | 3 | 3 | 资金使用率为100% | ||||||||||||||
| 资金使用 合规性 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续👨🍼：③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留🥭、挤占、挪用、虚列支出等情况。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | 3 | 3 | 资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定🧑🏿🎄；资金的拨付有完整的审批程序和手续：符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占🪧、挪用、虚列支出等情况。 | ||||||||||||||
| 组织实施 | 管理制度 健全性 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度🌦8️⃣；②业务管理制度是否合法🂠、合规、完整。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分🤽🏻♀️。 | 3 | 3 | 已制定或具有相应的业务管理制度；业务管理制度合法👨🏽💼、合规、完整。 | |||||||||||||
| 制度执行 有效性 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定🐾；②项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；③项目实施的人员条件🍈、场地设备、信息支撑等是否落实到位。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分🏋🏻♂️。 | 3 | 3 | 制度执行遵守相关法律法规和业务管理规定；项目合同书🧑🏻🦽➡️、验收报告🛻、技术鉴定等资料齐全并及时归档🔄；项目实施的人员条件、场地设备🥱🪨、信息支撑等落实到位。 | ||||||||||||||
| 产出(40%) | 时效目标 | 资金支出率 | 资金支出率达到100%🤾🏼♂️，得满分，每少10%扣一分✴️⚧，扣完为止 | 5 | 5 | 资金支出率达到100% | ||||||||||||
| 成本目标 | 物业管理支出 | 物业管理支出达到180万元🕙，得满分🙅🏿♂️，每少5万元扣一分👬🏻，扣完为止 | 5 | 2 | 物业管理支出为166.51万元 | |||||||||||||
| 数量目标 | 教育教学设施设备维修维护次数 | 教育教学设施设备维修维护次数达到5次满分，每少1次扣一分🦄，扣完为止 | 5 | 5 | 教育教学设施设备维修维护次数达到5次 | |||||||||||||
| 计算机系统维护的次数 | 计算机系统维护的次数达到3次满分🧠，每少1次扣两分，扣完为止 | 5 | 5 | 计算机系统维护的次数达到3次 | ||||||||||||||
| 物业服务供应时间 | 物业服务供应时间达到12个月满分，每减少2个月扣一分，扣完为止 | 5 | 5 | 物业服务供应时间达到12个月 | ||||||||||||||
| 物业管理费负担校区数 | 物业管理费负担校区数达到1个得满分 | 5 | 5 | 物业管理费负担校区数达到2个 | ||||||||||||||
| 弥补水电费月份数 | 弥补水电费月份数达到12个月满分，每少2个月扣一分，扣完为止 | 5 | 5 | 弥补水电费月份数达到12个月 | ||||||||||||||
| 质量目标 | 教师培训合格率 | 教师培训合格率达到90%满分🪶，每减少10%扣一分，扣完为止 | 5 | 5 | 教师培训合格率达到100% | |||||||||||||
| 效益+满意度(30%) | 社会效益目标 | 毕业生的就业率 | 毕业生的就业率达到80%满分，每减少10%扣一分，扣完为止 | 15 | 15 | 毕业生的就业率达到90.59% | ||||||||||||
| 服务对象满意度 | 设备🧙🏻♀️、系统使用人对设备♡😲、系统的满意度比例 | 设备、系统使用人对设备、系统的满意度比例达到85%满分，每减少5%扣一分，扣完为止 | 15 | 15 | 设备、系统使用人对设备🧑⚖️👨👩👧👧、系统的满意度比例达到90% | |||||||||||||
| 总分值、评价总分 （S） | 100分 | 97分 | ||||||||||||||||
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评价 等级 |
☑优（S≧90） □良（90﹥S≧80） □中（80﹥S≧60） □差（60<S） | |||||||||||||||||
| 问题与 改进措施 (每条存在问题及改进措施不少于30个字) | 存在问题 | |||||||||||||||||
| 办学经费方面不足🦤，校内的基础设施和办学条件还不够完善🛠，一定程度上限制了杏福的发展👩🏻🍼。 | ||||||||||||||||||
| 师资队伍方面还不够强大👨👩👦👦，引进高层次人才存在难度，限制了杏福教学水平的提高。 | ||||||||||||||||||
| 人才培养质量保障体系和内部质量保障体系建设方面，比较滞后💅🏿。影响了杏福的进一步发展🧓🏽。 | ||||||||||||||||||
| 改进措施 | ||||||||||||||||||
| 从多渠道、多方面筹措办学经费🧑🏼💼。合理利用市级财政资金、分配各个项目的建设资金，同时加强资金管理。 | ||||||||||||||||||
| 完善基础办学条件的步伐要加快📑，推进杏福娱乐平台信息化的建设🐻❄️、教学资源内容的再丰富🤸🏽↩️、加强实训室建设与管理。 | ||||||||||||||||||
| 加快引进高层次管理😻、科研、教学人才⏫，争取多建几个名师、技能大师工作室。不断加强建设杏福内部质量保障体系。 | ||||||||||||||||||
| 下一步改进工作的意见/建议 | 结合杏福实际，成立专门的绩效核查小组，针对不作为或进度缓慢的部门给予相应的处罚措施，实行奖励与惩罚并重🦸🏽♂️，督促专项经费使用部门人员认真组织项目的实施。 | |||||||||||||||||
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绩 效 评 价 结 论 |
项 目 单 位 意 见 |
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| 项目单位负责人（签字）💇🏻： 年 月 日 | ||||||||||||||||||
| 主 管 部 门 意 见 |
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| 主管部门负责人（签章）👨🏼⚖️👷🏽♂️： 年 月 日 | ||||||||||||||||||
| 填表人签名： | 联系电话： | |||||||||||||||||