| 市 级财政项目支出绩效自评表（单位自评） | ||||||||||||||||||
| （2020年度） | ||||||||||||||||||
| 评价层次： 项目承担单位绩效自评☑ 市直主管部门绩效自评□ | ||||||||||||||||||
| 评价类型： 项目事中评价□ 项目事后评价☑ | ||||||||||||||||||
| 项 目 名 称： 宿舍楼、三通一平工程-高架桥工程、新校区食堂扩建工程等配套项目 | ||||||||||||||||||
| 项目承担单位🕝： 杏福娱乐平台 -《杏福精彩不断》与您一起成长！ （公章） | ||||||||||||||||||
| 项目主管部门🦹🏼： 杏福娱乐平台 -《杏福精彩不断》与您一起成长！ （公章） | ||||||||||||||||||
| 填报日期 2021年05月8日 | ||||||||||||||||||
| 宁德市财政局 制 | ||||||||||||||||||
|
单位基本信息 |
单位负责人 | 陈群 | 职务 | 院长 | 联系电话 | 05938986355 | ||||||||||||
| 财务负责人 | 郑文昌 | 职务 | 财务 | 联系电话 | 05938986356 | |||||||||||||
| 项目负责人 | 陆志平 | 职务 | 后勤管理处处长 | 联系电话 | 05938986356 | |||||||||||||
| 单位性质 |
行政机关□ 参公事业单位□ 非参公事业单位☑ 企业□ |
经费来源 | 财政拨款 | |||||||||||||||
| 单位职能 | 培养高等专科学历高端技能型人才，促进科技文化发展，以全日制高等专科学历教育为主，同时开展各种形式的非学历教育💡。 | 单位人数 | 267 | |||||||||||||||
| 单位地址 | 福安市福泰路232号 | 邮政编码 | 355000 | |||||||||||||||
| 立项依据 | 《宁德市发展和改革委员会关于杏福娱乐平台 -《杏福精彩不断》与您一起成长！新校区2号学生宿舍楼（二期）建设项目可行性研究报告的批复》（宁发改审批〔2020〕18号） 《宁德市发展和改革委员会关于杏福娱乐平台 -《杏福精彩不断》与您一起成长！新校区2号学生宿舍楼（二期）建设项目初步设计及概算的批复》（宁发改审批〔2020〕21号） | |||||||||||||||||
| 项目性质 |
市委市政府研究确定的专项资金□ 经常性专项业务费□ 已确定分年度预算安排的专项资金□ 其他专项☑ |
|||||||||||||||||
| 项目起止时间 | 计划时间 | 开始：2020-01-01 | 实际时间 | 开始🦻🌿：2020-01-01 | ||||||||||||||
| 完成🧑🧒：2022-01-31 | 完成🤰：2022-01-31 | |||||||||||||||||
| 部门预算功能科目编码及名称 | 2050305高等职业教育 | |||||||||||||||||
| 年度绩效目标（定量目标） | 绩效目标批复文号 | 无 | ||||||||||||||||
| 评价内容 | 绩效内容 | 参考标准 | 绩效目标值 | 实际完成值 | 目标值完成比例 | |||||||||||||
| 项 目 基 本 情 况 | 年度绩效目标（定量目标） | 产出目标 | 数量目标 | 目标1 | 可行性研究报告编制的完成数量 | 1份 | 1份 | 1份 | 100% | |||||||||
| 目标2 | 初步设计和概算编制的完成数量 | 1份 | 1份 | 1份 | 100% | |||||||||||||
| 目标3 | 设计施工图的完成数量 | 1份 | 1份 | 1份 | 100% | |||||||||||||
| 目标4 | 工程总承包招标的完成数量 | 1个 | 1个 | 1个 | 100% | |||||||||||||
| 目标5 | 监理招标的完成数量 | 1个 | 1个 | 1个 | 100% | |||||||||||||
| 时效目标 | 目标1 | 工程规划许可证和施工许可证的审批的完成时间 | 20210228 | 20210131 | 20210121 | 100% | ||||||||||||
| 质量目标 | 目标1 | 可行性研究报告编制通过审批的数量 | 1份 | 1份 | 1份 | 100% | ||||||||||||
| 目标2 | 初步设计和概算编制通过审批的数量 | 1份 | 1份 | 1份 | 100% | |||||||||||||
| 目标3 | 设计施工图通过图纸审查的数量 | 1份 | 1份 | 1份 | 100% | |||||||||||||
| 成本目标 | 目标1 | 当年投入的资金 | 250万元 | 270万元 | 266.4724万元 | 98.69% | ||||||||||||
| 效益目标 | 可持续影响目标 | 目标1 | 消防设计通过审批 | 20210228 | 20210131 | 20210121 | 100% | |||||||||||
| 满意度目标 | 服务对象满意度 | 目标1 | 施工许可证通过住建部门审批的比例。 | 100% | 100% | 100% | 100% | |||||||||||
| 年度绩效目标总体完成情况 | 完成 | 未完成目标的原因 | 无 | |||||||||||||||
| 项目评价方法 | 成本效益分析法□ 比较法☑ 因素分析法□ 最低成本法□ 公众评判法□ |
|||||||||||||||||
| 其他评价方法: □ | ||||||||||||||||||
|
项目安排资金
|
本年度情况 | |||||||||||||||||
|
年初预算 安排金额 |
年中调整 金额 |
实际到位 | 实际支出 | 本年度结余金额（万元）③=①-② | ||||||||||||||
|
金额 (万元) |
金额 (万元) |
金额 (万元)① |
到位率（％） | 资金拨付文号及时间 |
金额 (万元)② |
支出实现率（％） | ||||||||||||
| 项 目 资 金 安 排 和 使 用 情 况 | 合计 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 100% | 266.4724 | 13.32% | 1733.5276 | |||||||||
| 财政资金小计 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 100% | 266.4724 | 13.32% | 1733.5276 | ||||||||||
| ①中央财政资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 无 | 0 | 0% | 0 | |||||||||
| ②省级财政资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 无 | 0 | 0% | 0 | |||||||||
| ③市级财政资金 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 100% | 无 2021年3月 | 266.4724 | 13.32% | 1733.5276 | |||||||||
| ④其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 无 | 0 | 0% | 0 | |||||||||
| 序号 | 具体支出内容 | 金额(万元) | ||||||||||||||||
| 财政资金实际支出情况 | 1 | 设计相关费用 | 204.9575 | |||||||||||||||
| 2 | 人防基地建设费用 | 33.8430 | ||||||||||||||||
| 3 | 宿舍楼城市配套费 | 9.8709 | ||||||||||||||||
| 4 | 模拟计价清单编制费用 | 4.9860 | ||||||||||||||||
| 5 | 勘察等费用 | 12.8150 | ||||||||||||||||
| 合计 | 266.4724 | |||||||||||||||||
|
一级指标 （目标分类） |
二级指标 （分类细化） |
三级指标 （绩效目标内容） |
评分标准 | 分值 | 得分 | 得扣分原因 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||||||||
| 绩效 自评 指标 体系 | 产出(60%) | 时效目标 | 工程规划许可证和施工许可证的审批的完成时间 | 在2021年1月底完成目标得15分，未完成不得分💃🏿。 | 15 | 15 | 完成工程规划许可证和施工许可证的审批的时间为2021年1月21日。 | 无 | ||||||||||
| 成本目标 | 当年投入的资金 | 投入的资金达到270万元得15分，每减少1万元扣1分。 | 15 | 11 | 投入的资金266.4724万元🩳，扣4分。 | 投入的资金266.4724万元🤷，偏差3万多元，属于正常偏差👨👩👦👦。 | ||||||||||||
| 数量目标 | 可行性研究报告编制的完成数量 | 完成一项得3分，未完成不得分 | 3 | 3 | 当年完成可行性研究报告编制1份🏄🏼♂️。 | 无 | ||||||||||||
| 初步设计和概算编制的完成数量 | 完成一项得3分👆🏷，未完成不得分 | 3 | 3 | 当年度完成初步设计和概算编制1份。 | 无 | |||||||||||||
| 设计施工图的完成数量 | 完成一项得3分，未完成不得分 | 3 | 3 | 当年度完成设计施工图1份。 | 无 | |||||||||||||
| 工程总承包招标的完成数量 | 完成一项得3分🏂🏼，未完成不得分 | 3 | 3 | 本年工程总承包招标的数量1个。 | 无 | |||||||||||||
| 监理招标的完成数量 | 完成一项得3分🧘🏿，未完成不得分 | 3 | 3 | 本年完成监理招标1个🏑📎。 | 无 | |||||||||||||
| 质量目标 | 可行性研究报告编制通过审批的数量 | 完成一项得5分𓀑😝，未完成不得分 | 5 | 5 | 可行性研究报告编制通过审批1份。 | 无 | ||||||||||||
| 初步设计和概算编制通过审批的数量 | 完成一项得5分，未完成不得分 | 5 | 5 | 初步设计和概算编制通过审批1份𓀄。 | 无 | |||||||||||||
| 设计施工图通过图纸审查的数量 | 完成一项得5分⛽️，未完成不得分 | 5 | 5 | 设计施工图通过图纸审查1份。 | 无 | |||||||||||||
| 效益(30%) | 可持续影响目标 | 消防设计通过审批 | 在2021年1月底完成目标得30分，未完成不得分。 | 30 | 30 | 消防设计通过审批的时间为2021年1月21日😒。 | 无 | |||||||||||
| 满意度(10%) | 服务对象满意度 | 施工许可证通过住建部门审批的比例。 | 施工许可证通过住建部门审批的比例达100%得10分。未完成不得分。 | 10 | 10 | 施工许可证通过住建部门审批，比例达100%🛻。 | 无 | |||||||||||
| 总分值、评价总分 （S） | 100分 | 96分 | ||||||||||||||||
|
评价 等级 |
☑优（S≧90） □良（90﹥S≧80） □中（80﹥S≧60） □差（60<S） | |||||||||||||||||
| 问题与 改进措施 (每条存在问题及改进措施不少于30个字) | 存在问题 | |||||||||||||||||
| 教职工队伍不够强大，高层次人才难引进，一定程度上限制了杏福基础建设等各方面的提高。 | ||||||||||||||||||
| 建设项目可研编制审批、初设概算编制审批🗼、工程总承包招标等前期工作耗时比较长👱🏼♂️，一定程度上影响项目进度。 | ||||||||||||||||||
| 人才培养质量保障体系和内部质量保障体系建设方面🎉，比较滞后。影响了杏福的进一步发展🥶。 | ||||||||||||||||||
| 改进措施 | ||||||||||||||||||
| 合理利用各方面资金👮♂️，设法加快引进高层次管理🧑🏽、科研、教学人才，提高杏福基础建设水平🧑🏿🍼。 | ||||||||||||||||||
| 项目开始前合理地规划项目建设周期，实施过程中加强项目实施进度，保质保量完成项目。 | ||||||||||||||||||
| 依托有利条件，不断加强人才培养质量保障体系和杏福内部质量保障体系的建设。 | ||||||||||||||||||
| 下一步 改进工作的意见和建议 | 针对不作为或进度缓慢的处室、人员给予及时提醒，实行奖励与惩罚并重，督促经费使用部门人员认真组织项目的实施。加快支出进度。 | |||||||||||||||||
| 填表人签名⚃： | 联系电话： | |||||||||||||||||