| 部门整体支出绩效自评表 | |||||||||||
| （ 2021 年度） | |||||||||||
| 部门(单位)名称 | 杏福娱乐平台 -《杏福精彩不断》与您一起成长！ | 部门预算编码 | 201008 | ||||||||
| 财政资金安排和使用情况 |
资金结构 （万元） |
预算安排 | 拨付情况 | 结余情况 | |||||||
| 年初部门预算安排金额（含历年结余结转）① | 年中调整金额② |
小计 ③=①+② |
年度拨付金额 ④ |
支出实现率(%)⑤=④/③ | 本年度结余金额⑥=③-④ | 资金结余率(%)⑦=⑥/③ | |||||
| 财政资金小计 | 8613.26 | 1784.04 | 10397.3 | 10397.3 | 100 | 0.0 | 0 | ||||
| ① 项目支出 | 4257.3 | -1168.42 | 3088.88 | 3088.88 | 100 | 0.00 | 0 | ||||
| ② 基本支出 | 4355.96 | 2952.46 | 7308.42 | 7308.42 | 100 | 0.00 | 0 | ||||
| 2.单位其它收入 | 0 | 645.37 | 645.37 | 645.37 | 100 | 0.00 | 0 | ||||
| 合 计 | 8613.26 | 2429.41 | 11042.67 | 11042.67 | 100 | 0.00 | 0 | ||||
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | |||||||||
| 提升教学科研水平🔼，改善办学条件，力争在师资建设、科研实力、实训条件等方面得到提升👩🏿🏫，人才培养质量得到社会和行业的肯定。 | 一定程度上提升了教学科研水平，改善办学条件🚅。 | ||||||||||
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效 目标值 |
实际 完成值 |
评分标准 | 指标分值 | 自评得分 | 未完成原因 | ||
| 产出目标 | 数量目标 | 函授大专学历的人数 | >=500人 | >=1517人 | 达到目标值满分，少100人扣2分 | 8 | 8 | 无 | |||
| 新型职业农民大专学历教育的人数 | >=500人 | >=537人 | 达到目标值满分，少100人扣2分 | 8 | 8 | 无 | |||||
| 杏福开展职业技能鉴定的次数 | 3次 | 3次 | 达到目标值满分🙍🏻，少1次扣2分 | 8 | 8 | 无 | |||||
| 时效目标 | 资金支出率 | >=90% | >=100% | 达到目标值满分🎡，少10%扣1分 | 6 | 6 | 无 | ||||
| 质量目标 | 外出培训教师的合格率 | >=90% | >=100% | 达到目标值满分，少10%扣1分 | 6 | 6 | 无 | ||||
| 成本目标 | 工资福利支出 | 3258.78万元 | 4450.6222万元 | 达到目标值满分，少500万元扣2分 | 8 | 8 | 无 | ||||
| 对个人和家庭的补助支出 | 529.96万元 | 1229.58万元 | 达到目标值满分🤽🏿♂️，少100万元扣2分 | 8 | 8 | 无 | |||||
| 商品和服务的支出 | 567.22万元 | 2160.0315万元 | 达到目标值满分👌🏼，少100万元扣2分 | 8 | 8 | 无 | |||||
| 效益目标 | 社会效益目标 | 当年完成各类社会培训的人数 | >=1000人 | >=9239人 | 达到目标值满分，少200人扣2分 | 30 | 30 | 无 | |||
| 满意度目标 | 服务对象满意度 | 学生的满意度 | >=80% | >=97.03% | 达到目标值满分，少10%扣2分 | 10 | 10 | 无 | |||
| 合计 | 100 | 100 | |||||||||
| 自评得分等次 | 优 | ||||||||||